(Bedragen x €1.000) | |||
Programma | Beschikbaar gesteld krediet | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2020 |
Totaal programma 7 | 2.237 | 2.237 | 0 |
Totaal programma 9 | 66 | 60 | 6 |
Totaal programma 10 | 244 | 234 | 10 |
Totaal programma 11 | 2.144 | 2.149 | -5 |
Totaal programma 12 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overhead | 735 | 703 | 32 |
Totaal afgesloten investeringen | 5.426 | 5.383 | 43 |
Programma 4
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2020 | Jaarafsluiting |
E | Vervanging RO applicatie bestemmingsplan | L | 54 | 54 | 2021 | |
Totaal programma 4 | 54 | 0 | 54 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 5
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2020 | Jaarafsluiting |
E | Vervanging Digitale Deurmat CORV | L | 12 | 12 | 2021 | |
Totaal programma 5 | 12 | 0 | 12 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 6
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2020 | Jaarafsluiting |
E | Verbouwing consultatieureau Valkenheuvel | L | 67 | 21 | 46 | 2021 |
Totaal programma 6 | 67 | 21 | 46 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 7
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2020 | Jaarafsluiting |
E | Aanpassing school Jagerspad 7 | L | 40 | 30 | 11 | 2021 |
E | Nicolaasschool-Grootonderhoud | L | 250 | 112 | 138 | 2021 |
E | Renovatie Dolfijn Noord-voorbereding | L | 117 | 117 | 2022 | |
E | Dolfijn Noord - Renovatie- Uitvoering | L | 514 | 514 | 2022 | |
E | Dolfijn Noord - Renovatie- Gymzaal | L | 231 | 231 | 2022 | |
E | Vervanging Jeugd Volg Systeem | L | 14 | 14 | 2021 | |
Totaal programma 7 | 1.166 | 142 | 1.025 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 9
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2020 | Jaarafsluiting |
E | Vervanging grasmaaier New Holland | L | 36 | 36 | 2021 | |
E | Vervanging kooimaaier John Deere 1905 | L | 98 | 98 | 2022 | |
E | Vervanging tractor New Holland | L | 48 | 48 | 2021 | |
E | Vervanging oplegger schamelwagen | L | 13 | 13 | 2021 | |
E | Vervanging Amazone verticuteermachine | L | 35 | 35 | 2021 | |
E | Bijdrage derden Vervanging Amazone verticuteermachine | B | -5 | -5 | 2021 | |
E | Lichtmasten sport 2019 | L | 82 | 57 | 25 | 2021 |
E | Bijdragen derden Lichtmasten sport 2019 | B | -10 | -10 | 0 | 2021 |
E | Lichtmasten sport 2020-2021 | L | 132 | 132 | 2022 | |
E | Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 | L | 285 | 285 | 2022 | |
E | Bijdrage derden Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 | B | -56 | -56 | 2022 | |
E | Armaturen LED incl. bekabeling sport 2020-2021 | L | 440 | 440 | 2022 | |
Totaal programma 9 | 1.098 | 47 | 1.051 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 10
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2020 | Jaarafsluiting |
M | Verkeersmaatregelen Amersfoortseweg | L | 659 | 658 | 1 | 2021 |
M | Bijdrage derden Verkeersmaatregelen Amersfoortseweg | B | -325 | -334 | 9 | 2021 |
M | Opwaarderen fietspaden Veenseweg | L | 87 | 87 | 2021 | |
M | Veiligheid buitengebied verbeteren 2017 | L | 81 | 9 | 72 | 2021 |
M | Veiligheid buitengebied verbeteren 2018 | L | 81 | 81 | 2021 | |
M | Opwaarderen fietspaden Traaij Driebergen | L | 363 | 424 | -61 | 2021 |
M | Bijdrage derden Opwaarderen fietspaden Traaij Driebergen | B | -188 | -183 | -5 | 2021 |
M | Reconstructie N-weg Dorpsstraat Doorn- voorbereiding | L | 50 | 50 | 2022 | |
M | Opwaarderen fietspaden Veenseweg | L | 750 | 750 | 2020 | |
M | Bijdrage derden Opwaarderen fietspaden Veenseweg | B | -375 | -375 | 2022 | |
M | Schoolomgevingen 2019 | L | 26 | 3 | 23 | 2021 |
M | Verbinding groene entree-Amerongen | L | 50 | 50 | 2021 | |
M | Veiligheid buitengebied verbeteren 2020 | L | 82 | 82 | 2021 | |
M | Spoorkruising Maarsbergen | L | 2.705 | 143 | 2.562 | 2025 |
Totaal programma 10 | 4.046 | 720 | 3.326 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 11
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2020 | Jaarafsluiting |
E | Inzameling kunststofverpakking | L | 1.300 | 762 | 538 | 2023 |
E | Vervanging 15 ondergrondse containers | L | 210 | 11 | 199 | 2021 |
E | Vervanging veegbezems 3 stuks | L | 19 | 19 | 2021 | |
E | Vervanging versnippermachine TS250M | L | 30 | 30 | 2022 | |
E | Vervanging afvalinzamelingscontainers | L | 23 | 23 | 2021 | |
E | Vervanging Pack roller | L | 28 | 28 | 2021 | |
E | Vervanging Perscontainer | L | 23 | 23 | 2021 | |
E | Vervanging 30 ondergrondse containers | L | 360 | 7 | 353 | 2021 |
E | Vervanging riolering B. v.d. Boschstraat - voorbereiding | L | 100 | 24 | 76 | 2023 |
E | Vervanging riolering Imminkstraat Amerongen | L | 315 | 76 | 239 | 2023 |
M | Verduurzamen openbaar groen/bomen 2020 | L | 50 | 1 | 49 | 2021 |
E | Natuurgraven begraafplaats Doorn | L | 25 | 10 | 15 | 2021 |
M | Infrastructuur Maarsbergen Oost | L | 1.900 | 1.873 | 27 | 2021 |
M | Bijdrage derden Infrastructuur Maarsbergen Oost | B | -600 | -659 | 59 | 2021 |
M | Openbare Verlichting-voorbereiding | L | 100 | 69 | 31 | 2021 |
M | Wateroverlast Amerongen wegen-uitvoering | L | 852 | 693 | 159 | 2023 |
M | Vervanging weg Engelsewerk-nazorg | L | 100 | 22 | 78 | 2022 |
M | Wateroverlast Amerongen wegen-nazorg | L | 150 | 36 | 114 | 2023 |
M | Vervanging weg Engelsewerk-uitvoering | L | 504 | 423 | 81 | 2021 |
M | Herinrichting weg Julianalaan Amerongen | L | 238 | 238 | 2022 | |
E | Riolering Dennenhorst-voorbereiding | L | 416 | 96 | 320 | 2021 |
E | Wateroverlast Amerongen riolering- uitvoering | L | 2.553 | 2.080 | 473 | 2023 |
E | Vervanging riolering Engelsewerk-uitvoering | L | 1.512 | 1.270 | 242 | 2021 |
M | Renovatie weg Dorpsstraat-voorbereiding | L | 150 | 150 | 2021 | |
M | Infrastructuur Allemanswaard | L | 412 | 63 | 349 | 2022 |
M | Bijdrage derden infrastructuur Allemanswaard | B | -412 | -1 | -411 | 2022 |
M | Herinrichting weg Dennenhorst | L | 361 | 361 | 2021 | |
M | Herinrichting weg Heuleweg-uitvoering | L | 139 | 139 | 2022 | |
M | Herinrichting weg Industrieweg-uitvoering | L | 118 | 118 | 2022 | |
M | Herinrichting weg Julianalaan -nazorg | L | 50 | 50 | 2022 | |
M | Renovatie weg T.Vissersweg/Vinkenburt-uitvoering | L | 405 | 405 | 2022 | |
M | Renovatie weg Imminkstraat-uitvoering | L | 158 | 38 | 120 | 2023 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst-uitvoering | L | 1.081 | 1.081 | 2022 | |
M | Herinrichting terrein kasteel Amerongen | L | 150 | 150 | 2021 | |
E | Renovatie riolering Doorn | L | 2.380 | 2.380 | 2021 | |
E | Hemelwater UH 2020 | L | 198 | 198 | 2021 | |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2019 | L | 65 | 5 | 60 | 2021 |
M | Renovatie asfaltwegen 2020 | L | 300 | 170 | 130 | 2021 |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2020 | L | 65 | 18 | 47 | 2021 |
M | Renovatie elementverharding 2020 | L | 200 | 171 | 29 | 2021 |
Totaal programma 11 | 16.028 | 7.258 | 8.770 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 12
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2020 | Jaarafsluiting |
E | Renovatie Brandweerkazerne Driebergen | L | 1.226 | 149 | 1.077 | 2022 |
Totaal programma 12 | 1.226 | 149 | 1.077 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Overhead
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2020 | Jaarafsluiting |
E | Vervanging Renault Kangoo 1-2018 | L | 27 | 27 | 2021 | |
E | Vervanging Renault Kangoo 2-2018 | L | 27 | 27 | 2021 | |
E | Vervanging Renault Twingo 1-2018 | L | 11 | 11 | 2021 | |
E | Vervanging Renault Twingo 2-2018 | L | 11 | 11 | 2021 | |
E | Vervanging Hyundai Matrix 2018 | L | 21 | 21 | 2021 | |
E | Vervanging Hyundai Matrix 2018-ISP | L | 11 | 11 | 2021 | |
E | Vervanging Renault Twingo 2018-ISP | L | 11 | 11 | 2021 | |
E | Vervanging Citroen Berlingo | L | 27 | 27 | 2021 | |
E | Vervanging MAN vrachtauto klein | L | 170 | 170 | 2021 | |
E | Vervanging auto Mitsubishi L200 | L | 42 | 42 | 2021 | |
E | Vervanging Stihl heftruck | L | 28 | 28 | 2021 | |
E | Vervanging VW Crafter strooiwagen | L | 75 | 75 | 2021 | |
E | Vervanging VW Crafter piket | L | 80 | 80 | 2021 | |
E | Verbouwing gemeentekantoor Het Woud UH | L | 683 | 683 | 2021 | |
E | Alternatief Neuron/BAG Vicrea/WKPB | L | 43 | 43 | 2023 | |
E | Vervanging TIM tijdverantwoording | L | 27 | 27 | 2023 | |
E | ICT huisvesting gemeente UH | L | 155 | 155 | 2021 | |
E | Vervanging portofoons en piepers BHV | L | 10 | 10 | 2021 | |
E | Audio Visuele Middelen | L | 65 | 65 | 2021 | |
Totaal Overhead | 1.524 | 0 | 1.524 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||