Wat heeft het gekost?

Lasten

19.120

20.592

20.862

20.036

826

Wegen en verkeer (prg 11)

3.838

4.196

3.980

4.149

-169

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Op het product wegen is ingehuurd vanwege ziekte van een cruciale functie binnen het team wegbeheer. Het betreft een overschrijding van € 33.000. De werkzaamheden moesten worden uitgevoerd om de continuiteit en de invoer van het beheerplan wegen te kunnen borgen.	33.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	36.000	I	Nadeel
Het product Kabels en Leidingen heeft een overschrijding van de inhuur wegens langdurige ziekte van een vaste medewerker. De inhuur was noodzakelijk om de dienstverlening richting externe partijen te borgen. Tegenover de extra lasten staan extra baten omdat er voor de werkzaamheden ook leges zijn ontvangen.	100.000	I	Nadeel

Afvalinzameling

5.506

5.245

5.063

5.205

-142

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Lagere inzamelkosten, vooral door het laten vervallen van de wekelijkse herfstinzameling van GFT.	38.000	I	Voordeel
Het tarief voor de verwerking van restafval is gunstiger uitgevallen dan voorzien	42.000	I	Voordeel
Hogere opbrengst van oud papier. Het voordeel is foutief bij de lasten geboekt in plaats van bij de baten.	70.000	I	Voordeel
Het saldo van het positieve resultaat op Afval wordt gestort in de Voorziening Tariefegalisatie Afval.	284.000	I	Nadeel
De uitgaven voor zwerfafval maken geen deel uit van de begroting omdat het bekostigd wordt door de geoormerkte vergoeding van het Afvalfonds	51.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	43.000	I	Voordeel

Riolering

4.373

5.606

5.666

4.919

747

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Storting in de egalisatievoorziening riolering is niet nodig en dat levert een voordeel op van € 107.000. Het storten en onttrekken van de spaarvoorziening in nu evenwicht met het deel dat er via de heffing wordt opgehaald. Dit levert een voordeel op van € 366.000 en aan de baten wordt er minder onttrokken.	473.000	I	Voordeel
De werkelijke kapitaallasten zijn 366.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een lagere versnelde afboeking van de boekwaarde op oude investeringen omdat het resultaat van de spaarvoorziening dat onderdeel is van de heffing eveneens 366.000 lager. In het Rioleringsplan 2017-2022 werd gerekend met percentages van boekwaardes. Dit past niet bij de systematiek van de spaarvoorziening en is in lijn gebracht met het BBV.	366.000	I	Voordeel
Er wordt in de komende jaren in alle kernen veel geinvesteerd in relinen. Tot de achterstand van deze investeringen is ingehaald moeten er tijdelijke maatregelen genomen worden. Dit veroorzaakt een nadeel op de begroting.	92.000	I	Nadeel

Vastgoed (prg 11)

Voordeel

Begraafplaatsen

797

763

818

-55

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine afwijkingen	10.000	I	Nadeel
De kosten voor begraven en ruimen zijn € 45.000 hoger dan begroot omdat er meer graven gemaakt en gedicht moesten worden dan begroot.	45.000	I	Nadeel

Gladheidsbestrijding

134

125

Voordeel

Recr. voorz en evenementen (prg 11)

Voordeel

Openbaar groen

2.707

2.717

2.783

2.731

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine afwijkingen	1.000	I	Voordeel
De uitgaven voor het onderhoud aan Openbaar groen zijn € 51.000 lager dan begroot. De reden hiervan is dat we de kosten van de meerjarige integrale onderhoudscontracten derden doorberekend hebben aan de producten waar deze thuishoren en niet op groen. De kosten zijn verdeeld over de producten openbaar groen, onderhoud wegen (machinaal vegen, onkruid op verharding), begraafplaatsen en buitensportvoorzieningen (onderhoud halfverharding) en reiniging (zwerfvuil ruimen, afvalbakken legen, stortkosten).	51.000	I	Voordeel

Watergangen

100

129

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Het baggeren op Schippersdreef heeft niet meer in 2020 plaats kunnen vinden. Het proces van ontwerp, herinrichting, overleggen waterschap, flora en faunawet en aanbesteding heeft meer tijd gekost waardoor niet mogelijk geweest dit in 2020 volledig uit te voeren. De inwoners is toegezegd om deze watergang op korte termijn te baggeren. Dit onderwerp is eveneens opgenomen in het voorstel budgetoverheveling aangezien er nog op meerdere plekken gebaggerd moet worden om aan watermanagement te voldoen.	44.000	I	Voordeel

Duurzaamheid

1.597

1.742

2.328

2.001

327

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
De gemeente heeft een uitkering uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen. Het gaat om een bedrag van €554.565. De regeling is primair bedoeld om huiseigenaren te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Afgelopen april heeft het Rijk besloten de RRE te verlengen tot 31 maart 2021 en inmiddels is deze verlengd tot 31 december. Van deze regeling is eind 2020 nog €254.000 overgebleven. Er is bij de budgetoverhevelingen een voorstel ingediend.	254.000	I	Voordeel
Een bedrag van €34.000 betreft teruggave uit de eindafrekening van de ODRU over het jaar 2019. Door de verlate invulling van de vacature voor regievoerder ODRU is het niet gelukt om dit budget in 2020 nog in te zetten.	34.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	39.000	I	Voordeel

Baten

-15.040

-15.836

-16.190

-15.777

-413

Wegen en verkeer (prg 11)

-494

-385

-473

-659

186

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
In 2020 is schade ontstaan aan de openbare verlichting door derden. De hogere baten betreft het bedrag dat is verhaald op de veroorzakers.	59.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	35.000	I	Voordeel
Door meer aanvragen waren de baten op Kabels en leidingen hoger dan begroot.	92.000	I	Voordeel

Afvalinzameling

-6.959

-6.901

-6.558

-6.840

283

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
De eindafrekening van de vergoeding voor PMD van de jaren 2015 t/m 2018 valt fors positief uit	260.000	I	Voordeel
Het positieve resultaat voor de baten voor papier zijn per abuis als voordeel bij de lasten van papier geboekt (zie hier boven)	56.000	I	Nadeel
De vergoeding voor zwerfafval van het Afvalfonds maakt geen deel uit van de begroting	57.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	22.000	I	Voordeel

Riolering

-6.380

-7.609

-7.664

-6.872

-792

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
De onttrekking uit de egalisatievoorziening riolering is € 475.000 en de onttrekking uit de Spaarvoorziening is € 366.000 lager dan in de begroting is opgenomen. Voor het versneld afboeken werd in het Gemeentelijke rioleringsplan uitgegaan van een procentuele boeking waarvoor deels de spaarvoorziening werd ingezet en deels de egalisatievoorziening. Bij de jaarrekening brengen we dit in lijn met alleen de werkelijk ontvangen spaarvoorziening binnen het tarief. (zie toelichting lasten riolering)	841.000	I	Nadeel
De werkelijke opgelegde rioolheffing levert een voordeel op ten opzichte van de begroting. Dit komt door uitbreiding van het areaal van rioolaansluitingen dat hoger ligt dan geschat bij het opstellen van de begroting.	27.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen < € 25.000	22.000	I	Voordeel

Begraafplaatsen

-1.175

-929

-1.073

144

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
De opbrengsten voor begrafenisrechten zijn € 144.000 hoger dan begroot. Dit omdat circa 300 grafonderhoudscontracten opnieuw zijn afgesloten en betaald. Daarnaast zijn er meer mensen begraven (circa 10% meer dan gemiddeld). Ook de voorverkoop van 26 natuurgraven levert extra inkomsten op. Er zijn 23 eenpersoons - en 3 tweepersoonsgraven verkocht. Een natuurgraf voor 1 persoon kostte in 2020 € 5.128, een natuurgraf voor 2 personen € 9.230.	144.000	I	Voordeel

Vastgoed (prg 11)

-1

Nadeel

Recr. voorz en evenementen (prg 11)

-8

Nadeel

Openbaar groen

-9

-4

-5

Voordeel

Duurzaamheid

-21

-555

-327

-228

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
De baten hangen samen met de lasten van het RRE omdat hier sprake is van een specifieke uitkering. Zie voor een verdere toelichting bij lasten RRE.	254.000	I	Nadeel
Een deel van het budget voor duurzaamheid (€26.000) is afgelopen jaar niet besteed. Hiervoor zijn diverse redenen aan te wijzen: - Vanwege corona is er afgelopen jaar veel minder ingezet op de verduurzaming van de economie. Het bedrijfsleven had hier afgelopen jaar geen tijd, geld en aandacht voor. - Het opstellen van de RES was uitgesteld in verband met corona. - Voor Het Programma Aargasvrije Wijken kwam pas laat in het jaar de uitslag over de rijksbijdrage.	26.000	I	Voordeel